开云体育（四）关于衢州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　（九）关于衢州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。

　　2.负责起草有关地方性法规草案和规章草案。拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

　　3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

　　4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。

　　5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析多宝体育，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

　　6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

　　7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

　　8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

　　9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

　　10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

　　11.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。

　　（1）按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。

　　（2）深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程，巩固拓展“多测合一、多审合一、多图合一”改革成果。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

　　14.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责村镇规划的编制、审查和管理。市住房和城乡建设局负责村镇建设管理，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

　　从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局属衢州市环境卫生管理服务中心预算、局属衢州市园林绿化管理服务中心预算、局属衢州市市政公用管理服务中心预算、局属衢州市城市建设档案馆预算、局属衢州市建筑和人防工程管理站预算、局属衢州市建设职业学校预算、局属衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心预算、局属衢州市建设工程质量安全监督站预算、局属衢州市住房保障和房地产管理服务中心预算、局属衢州市建设造价管理站预算、局属衢州市政府投资项目建设中心预算。

　　二、2022年衢州市住房和城乡建设局部门预算安排情况说明（一）关于衢州市住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，衢州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出多宝体育、住房保障支出。衢州市住房和城乡建设局2022年收支总预算156878.19万元。

　　衢州市住房和城乡建设局2022年收入预算156878.19万元，比上年执行数增加39538.05万元，增长33.70%，主要是2022年预算项目增加，政府投资项目收入增加。

　　其中：一般公共预算拨款收入54207.84万元，占34.55%；政府性基金收入99252.30万元，占63.27%；专户资金365.20万元，占0.23%；事业收入（不含专户资金）2867.95万元，占1.83%；其他收入184.90万元，占0.12%。（三）关于衢州市住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明衢州市住房和城乡建设局2022年支出预算156878.19万元，比上年执行数增加39538.05万元，增长33.70%，主要是2022年预算项目增加，政府投资项目支出增加。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5377.00万元、教育支出966.65万元、社会保障和就业支出1220.02万元、城乡社区支出146947.07万元、资源勘探工业信息等支出192.00万元、住房保障支出2175.45万元。

　　（四）关于衢州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　衢州市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算153460.14万元。收入包括：一般公共预算54207.84万元、政府性基金99252.30万元；支出包括：一般公共服务支出5377.00万元、社会保障和就业支出1179.74万元、城乡社区支出144557.22万元、资源勘探工业信息等支出192.00万元、住房保障支出2154.18万元。

　　衢州市住房和局2022年一般公共预算当年拨款54207.84万元，比上年执行数增加5150.38万元，增长10.50%，主要是政府投资项目增加。

　　一般公共服务（类）支出5377.00万元，占9.92%；社会保障和就业（类）支出1179.74万元，占2.18%；城乡社区（类）支出45304.92万元，占83.58%；资源勘探工业信息等（类）支出192.00万元，占0.35%；住房保障（类）支出2154.18万元，占3.97%。

　　（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5370.00万元，主要用于衢州市纪检监察保障中心项目工程施工及监理等各项费用支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.00万元，主要用于建筑档案整理项目支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）418.31万元，主要用于机关事业单位在编人员养老保险支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）209.16万元，主要用于机关事业单位在编人员职业年金支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）438.10万元，主要用于遗属人员的补助等支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）114.17万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1261.56万元，主要用于局本级的行政运行支出。

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.50万元，主要用于工程系列职称评审支出。

　　（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）752.79万元，主要用于工程建设标准规范编制、监管人员支出及造价信息的采集测定、造价依据宣贯检查等方面的支出。

　　（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）1643.21万元，主要用于房地产监管支出。

　　（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3577.26万元，主要用于局本级工程项目前期及城市综合管理、城市维护应急等项目支出，局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等支出。

　　（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）14000.00万元，主要用于衢州市双叶线（新元路—叶家大桥）道路改造工程支出。

　　（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5391.93万元，主要用于城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。

　　（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）18029.14万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　（15）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）639.53万元，主要用于建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等支出。

　　（16）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）192.00万元，主要用于扶持建筑业发展专项资金的支出。

　　（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）217.40万元，主要用于保障房物业管理、维修维护等支出。

　　（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）751.80万元，主要用于低收入家庭保障性住房补贴支出。

　　（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）263.22万元，主要用于保障性住房管理人员支出。

　　（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）882.50万元多宝体育，主要用于局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

　　（21）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）39.26万元，主要用于房屋征收管理人员及工作经费支出。

　　衢州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出9980.51万元，其中：

　　人员经费9105.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费多宝体育、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费874.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费多宝体育、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　衢州市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款99252.30万元，比2021年执行数增加35497.52万元，增长55.68%，主要是政府投资项目支出增加。

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）260.00万元，主要用于人才公寓“拎包入住”项目建设支出。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）76038.30万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）14154.00万元，主要用于保障性住房回购项目的支出。

　　（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2800.00万元，主要用于路灯电费及路灯维护费（非光源部分）的支出。

　　（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6000.00万元，主要用于市区污水收集处理运行维护费用支出。

　　衢州市住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于衢州市住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　衢州市住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为126.98万元，比上年执行数增加了51.24万元，增长67.65%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.13万元，比上年执行数增长232.47%。主要用于接待外单位来考察学习、交流经验和开展系列招商引资等公务接待活动支出。增加的主要原因是去年受疫情影响公务接待执行数低。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算112.85万元，比上年执行数增长57.85%。其中，公务用车购置支出12.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数增长100.00%，主要原因是建管站2022年需购入一辆公务用车；公务用车运行维护费支出100.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加41.07%，主要原因是去年公务用车运行维护费较少。

　　2022年衢州市住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算130.35万元，比上年预算减少10.90万元，下降7.72%，主要是福利费预算减少。

　　2022年衢州市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额10784.33万元，其中：政府采购货物预算432.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10351.44万元。

　　截至2021年12月31日，衢州市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆55辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车21辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2022年衢州市住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44227.33万元，一级项目16个。

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：主要是指其他纪检监察事务方面的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要是指其他一般公共服务支出，用于建筑档案整理项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是指机关事业单位在编人员养老保险支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是指机关事业单位在编人员职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要是指遗属人员的补助等支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：主要是指机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要是指局本级的行政运行支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是指工程系列职称评审支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：主要是指工程建设标准规范编制、监管人员支出及造价信息的采集测定、造价依据宣贯检查等方面的支出。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：主要是指房地产监管支出。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要是指局本级工程项目前期及城市综合管理、城市维护应急等项目支出，局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等支出。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要是指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要是指城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：主要是指建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等支出。

　　24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：主要是指保障性住房回购项目的支出。

　　26.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要是指路灯电费及路灯维护费（非光源部分）的支出。

　　27.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：主要是指市区污水收集处理运行维护费用支出。

　　28.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：主要是指扶持建筑业发展专项资金的支出。

　　29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：主要是指保障房物业管理、维修维护等支出。

　　30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：主要是指低收入家庭保障性住房补贴支出。

　　31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：主要是指保障性住房管理人员支出。

　　32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是指局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

　　33.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要是指房屋征收管理人员及工作经费支出。

　　16.衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2022年预算公开说明.docx

　　20.衢州市住房保障和房地产管理服务中心2022年预算公开说明.docx